第一部分  部門概況

一、部門主要職能

 (一)醫(yī)療服務(wù),提供全面連續(xù)的醫(yī)療護(hù)理、預(yù)防保健和康復(fù)醫(yī)療服務(wù)。

 (二)教學(xué)科研，承擔(dān)高等醫(yī)學(xué)院的臨床教學(xué)和實習(xí)，能培養(yǎng)高級臨床醫(yī)學(xué)人才。并承擔(dān)二級醫(yī)院技術(shù)骨干的臨床專業(yè)進(jìn)修任務(wù)。

 (三)業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)履行對下級醫(yī)療機(jī)構(gòu)技術(shù)指導(dǎo)是醫(yī)院的職責(zé)和義務(wù)，建立經(jīng)常性技術(shù)指導(dǎo)與合作關(guān)系，幫助開展新技術(shù)、新項目，解決疑難問題，培養(yǎng)衛(wèi)生技術(shù)和管理人才，完成當(dāng)?shù)匦l(wèi)生行政部門的衛(wèi)生或支農(nóng)工作。

 (四)預(yù)防保健，承擔(dān)當(dāng)?shù)匦l(wèi)生行政部門交辦的預(yù)防保健，主要慢性非傳染性疾病(心、腦血管疾病、惡性腫瘤)的臨床流行病學(xué)調(diào)查和防治工作。參與城市初級衛(wèi)生保健工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

醫(yī)院有臨床科室45個，病區(qū)57個,醫(yī)技科室15個，其中檢驗科通過ISO15189認(rèn)證。有1個國家臨床重點(diǎn)?？疲ㄐ律鷥嚎疲?、1個國家臨床重點(diǎn)扶持?？疲ㄖ匕Y醫(yī)學(xué)科），4個省級臨床重點(diǎn)和扶持學(xué)科（呼吸內(nèi)科、肝膽外科、婦產(chǎn)科、兒內(nèi)科），2個院士工作站（神經(jīng)外科周良輔院士工作站、腫瘤科于金明院士工作站）。設(shè)有7個大學(xué)科體系（兒科、神經(jīng)外科、骨科、神經(jīng)內(nèi)科、普外科、婦產(chǎn)科、重癥醫(yī)學(xué)體系）。

建成15個區(qū)域診療中心：遵義市胸痛中心（國家級）、遵義市兒童急救中心、遵義市兒童醫(yī)學(xué)中心、遵義市緊急醫(yī)療救援中心、遵義市急救醫(yī)學(xué)中心、遵義市高危孕產(chǎn)婦診療中心、遵義市新生兒救治中心、遵義市兒童缺陷康復(fù)中心、遵義市遠(yuǎn)程醫(yī)療中心、遵義市腫瘤臨床醫(yī)學(xué)中心、遵義市高血壓診治中心、遵義市心臟病臨床醫(yī)學(xué)中心、遵義市眼科臨床醫(yī)學(xué)中心、遵義市乳腺甲狀腺診治中心、遵義市高血壓診治中心。

建有6個市級質(zhì)控中心：遵義市臨床檢驗質(zhì)量控制中心、遵義市護(hù)理質(zhì)量控制中心、遵義市麻醉質(zhì)控中心、遵義市重癥醫(yī)學(xué)質(zhì)量控制中心、遵義市醫(yī)院感染質(zhì)量控制中心、遵義市肛腸質(zhì)量控制中心。

建有1個市級技能培訓(xùn)中心：遵義市腔鏡技能培訓(xùn)中心（上海援建）。

醫(yī)院配置有核磁共振、直線加速器、數(shù)字減影、螺旋CT、大型C臂X光機(jī)、CR、腹腔鏡、電子胃腸鏡、超聲聚焦刀、準(zhǔn)分子激光治療儀、超聲乳化儀、體內(nèi)伽馬刀等先進(jìn)設(shè)備500多件。

醫(yī)院設(shè)有15個教研室：內(nèi)科教研室、外科教研室、婦產(chǎn)科教研室、兒科教研室、麻醉科教研室、耳鼻喉科教研室、影像科教研室、眼科教研室、急診科教研室、神經(jīng)病學(xué)教研室、臨床檢驗教研室、重癥醫(yī)學(xué)教研室、全科醫(yī)學(xué)教研室、中醫(yī)科教研室、傳染病學(xué)教研室。

三、部門決算單位構(gòu)成及人員構(gòu)成

第二部分  2018年度部門決算公開報表（見附表）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況說明

（一）2018年度收入決算總額為150889.48萬元，比上年增加14120.16萬元，同比增長10.32%，其原因是門急診人次比上年增加59017人次，增長5.20%，每門診人次收費(fèi)水平比上年增加2.43元，增長0.87%；出院病人數(shù)上年增加15070人，增長17.45%；財政補(bǔ)助收入比去年增長41.33%。其中：

（1）財政撥款收入15204.52萬元，占10.08%；

（2）事業(yè)收入135535.46萬元，占89.82%；

（3）其他收入 149.5萬元，占0.1%。

（二）2018年度支出決算總額為 149239.04萬元，比上年增加12379.39萬元，同比增長9.05%，其原因是原因是新大樓投入使用后為了滿足新增床位與患者醫(yī)療服務(wù)需求，新增人員導(dǎo)致人力成本的增加以及日常運(yùn)行成本增加，主要體現(xiàn)在人員經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、房屋維修費(fèi)增加。其中：

（1）基本支出145221.64萬元，占97.31%;

（2）項目支出4017.4萬元，占2.69%；

二、2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計15204.52萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款收入15204.52萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。財政撥款收入比上年增加4446.57萬元，同比增長41.33%，其原因主要是撥付補(bǔ)繳的職工養(yǎng)老保險及職業(yè)年金以及增加政府化債貼息專項經(jīng)費(fèi)。

2018年度財政撥款支出總計14633.01萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款支出14633.01萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。財政撥款支出比上年增加4536.57萬元，同比增長44.93%，其原因主要是支付補(bǔ)繳的職工養(yǎng)老保險及職業(yè)年金以及支付貸款利息。       

三、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出14633.01萬元，占本年支出合計的9.81%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出比上年增加4536.57萬元，同比增長44.93%，其原因主要是支付補(bǔ)繳的職工養(yǎng)老保險及職業(yè)年金以及支付貸款利息。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面（按大類）： 

工資福利支出支出9533.7萬元，占88.93%；

對個人和家庭的補(bǔ)助支出 1186.93萬元，占11.07%；

按功能科目類級分：

科學(xué)技術(shù)支出29.66萬元；

社會保障和就業(yè)支出4400.46萬元；

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9489.35萬元；

住房保障支出713.55萬元。

（三） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.預(yù)決算增減變化情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為9049.44萬元，支出決算為 14633.01萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的161.7%。具體情況如下：

（1）科學(xué)技術(shù)支出。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為29.66萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：科研項目具有周期性，以實際支付為準(zhǔn)。

（2）社會保障和就業(yè)支出。當(dāng)年預(yù)算為2639.27萬元，支出決算為 4400.46萬元，其中包括機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出4388.56萬元，調(diào)劑精神病院、殘疾人綜合服務(wù)中心、福利院預(yù)算指標(biāo)（款：社會福利、殘疾人事業(yè)）到我院用于基本支出共計11.89萬元，完成當(dāng)年預(yù)算166.73%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政承擔(dān)撥付編制人員補(bǔ)繳以前年度職工養(yǎng)老保險及職業(yè)年金。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。當(dāng)年預(yù)算為5696.62萬元，支出決算為9489.35萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的166.58%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動造成人員經(jīng)費(fèi)增加，年初預(yù)算只包含基本支出及提前下達(dá)的項目支出，公立醫(yī)院改革補(bǔ)助撥款按項目撥付，這部分撥款年初未納入預(yù)算。

（4）住房保障支出。當(dāng)年預(yù)算為713.55萬元，支出決算為713.55萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

2.支出按性質(zhì)分類情況說明

（1）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出10720.63萬元，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)完成日常工作任務(wù)的支出。其中：

工資福利支出9533.7萬元，主要包括基本工資2777.14萬元、津貼補(bǔ)貼1135.75萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)2439.98萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)1948.58萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)100.56萬元、住房公積金713.55萬元、其他工資福利支出418.13萬元。

對個人和家庭的補(bǔ)助1186.93萬元，主要包括離休費(fèi)28.04萬元、退休費(fèi)1070.41萬元、撫恤金76.24萬元、生活補(bǔ)助12.24萬元。

（2）一般公共預(yù)算財政撥款項目支出3912.39萬元，用于為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而開展的專項工作經(jīng)費(fèi)支出。具體是：應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)支出29.66萬元，主要用于科研項目研發(fā)。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3882.73萬元。主要用于全科醫(yī)生培養(yǎng)、上海對口幫扶遵義市巡回醫(yī)療義診、人才專項支出、公立醫(yī)院改革、公立醫(yī)院固定資產(chǎn)和大型設(shè)備化債貼息、公共衛(wèi)生服務(wù)及緊急醫(yī)療救治及其他政府指令性任務(wù)、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)、萬名醫(yī)師支援農(nóng)村等。

四、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”支出決算情況說明

本單位2018年度無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。 

五、2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位2018年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。

六、2018年度非財政撥款收支決算情況說明

2018年度非財政撥款收入決算總額135684.96萬元，其中：事業(yè)收入 135535.46 萬元，其他收入149.5萬元。非財政撥款支出決算總額134606.03萬元，其中：科學(xué)技術(shù)支出105.1萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出134501.01萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余44.48萬元。

七、其他重要事項的情況說明

（一）2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明：2018年度本單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）2018年度政府采購支出情況說明：2018年度，本單位無政府采購支出。

（三）2018年度國有資產(chǎn)占用情況說明：2018年度資產(chǎn)總額 180659.99萬元，其中：流動資產(chǎn)79306.79萬元，固定資產(chǎn)89595.57萬元，在建工程 53973.24萬元，無形資產(chǎn)745.03萬元。

本單位共有車輛11輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車8輛、其他用車1輛；單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備3（臺、套…），單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備50（臺、套…）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況及成效：根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2018年度部門整體支出開展了績效自評工作。

本年度我院整體支出149239.04萬元，其中財政補(bǔ)助基本支出10720.63萬元，包括用于事業(yè)單位差額編制在職和離退休人員基本工資、離退休費(fèi)、津補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)。財政項目補(bǔ)助支出3912.39萬元，主要包括公立醫(yī)院改革、上海對口幫扶遵義市巡回醫(yī)療義診、公共衛(wèi)生服務(wù)及緊急醫(yī)療救治及其他政府指令性任務(wù)、全科醫(yī)師轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)、科學(xué)技術(shù)研究等項目。

全年實現(xiàn)部門整體收入150889.48萬元，比上年增加10.32%，達(dá)到收支平衡略有結(jié)余。全年門急診人數(shù)1193698人次，出院人數(shù)101444人次，實現(xiàn)門診收入33445.08萬元，住院收入99251.26萬元。

2018年住院患者滿意度和門診患者滿意度分別為95.37%和91.78%,醫(yī)院平均住院日為9.47天。比較好的完成了承擔(dān)市內(nèi)常見病、多發(fā)病、疑難病的診治任務(wù)，承擔(dān)120急救和各種突發(fā)事故的搶救及院內(nèi)急救任務(wù)、接收下級醫(yī)院轉(zhuǎn)診、指導(dǎo)下級醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療業(yè)務(wù)技術(shù)工作等任務(wù)。

附件：2018年度部門決算公開報表.doc